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公司对施工主材及辅助材料的控制程序与措施?

归档日期:11-21       文本归类:工程障碍物      文章编辑:爱尚语录

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  项目施工方案不同,工期就会不同,所需机器、工具也不同。因此,施工方案的优化选择是施工企业降低工程成本的主要途径。施工方案是否先进、合理不仅直接关系到施工质量,也必然会直接影响工程项目的目标成本和工程项目的利润。施工项目有多个方案,其中只有一个最优方案。按照最优方案施工可以降低成本、加快进度、保证质量和安全,实现工程项目投入少产出最大、提高经济效益。

  在工程实施过程中,除了应组织专家对投标文件的施工组织设计进行审查外,还应对施工过程中的各个阶段的施工方案做比选,工程项目施工各个阶段、各个环节,都有一个施工方案比选问题,应用价值工程等方法通过不断地对项目做多方案的技术经济比较分析,努力挖掘节约工程投资的潜力,从而达到控制工程成本,获取更高经济效益的目的。比如,每个工程项目建点初期,都要涉及临时设施搭建问题,对临时设施可以采取自建、租用、自建与租用相结合等方案,每个方案成本投入是不同的。对工期较长、人力较多的项目,一般以自建为主,对工期较短、人力很少的项目,则以租用为主。在施工机械和设备的选择上,更需要有一个方案比选问题,机械费用比例很大,购买或租赁要经过充分论证。

  人工费在建筑产品成本中约占10%~20%,并且随劳动力市场价格变化而变化[2]。对施工期间所需发生的人工费进行控制,应从以下几方面入手:

  首先,降低施工成本首先要真正在人的思想上牢固树立起成本意识的概念。虽然降低施工成本的重点不在人而在于物,但是如果施工人员素质低、成本概念模糊或淡薄,那么,观念上的落后必然导致行动的错位,劳动生产率低下,最终会使效益白白地流失。在项目施工过程中必须动员施工企业全体员工树立竞争意识,转变观念,才能为企业做好成本控制工作打下坚实的群众基础。

  其次,依据施工组织设计、施工网络计划的施工进度安排,月初依据工序要求合理做出用工计划数量,并将安全生产、文明施工及零星用工按一定比例(一般为5%~10%)一起包给领工员或班组,进行包干控制,结合市场人工单价计算出本月的人工费控制指标。

  最后,从用工数量方面进行成本控制:在施工过程中依据工程分部分项内容,对每天用工数量连续记录,完成一个分项工程后,与清单报价中的用工数量进行对比,找出存在的问题,采取相应的措施,对控制指标加以修正。每月完成几个工程分项后都同清单报价中的用工数量对比,考核控制指标完成情况。通过这种控制对比节约用工数量,就意味着降低人工费支出,增加了相应的效益。

  材料费一般占全部工程项目成本的65%~75%,直接影响工程成本和经济效益[3]。材料费控制包括材料订购、材料价格和材料用量控制三个方面内容。

  材料订购方面,应考虑资金的时间价值,减少资金占用,合理确定进货批量和批次,尽可能降低材料储备。比如按照价值工程理论采用ABC分析法将公司的所有材料成本按金额从大到小的顺序排列起来分为ABC三大类,A类进行重点控制,B类实行一般控制,而C类只需采取简单的控制方法即可。不同类型材料采用不同的采购原则、领料制度。

  材料价格控制包括买价控制、运费控制。①买价控制:“市场形成价格”这一理论要求我们正确对待价格信息。作为施工方,为了控制工程成本,应主动走向市场,了解市场,了解、比较多家材料供应商的产品质量和价格,筛选出几家质优、价廉的材料、设备供应商,并与这些供应商建立长期的联系,及时了解材料、设备的价格变化情况;同时也应适时掌握周边商家的材料、设备价格情况。从而能较好的控制材料、设备的质量和价格,降低工程造价。②运费控制:合理组织运输,尽可能就近购料,选用最经济的运输方法,降低运输成本。

  材料用量的控制包括以下几个方面①坚持按定额确定的材料消费量,实行限额领料制度,各班组只能在规定限额内分期分批领用,如超出限额领料,要分析原因,及时采取纠正措施;②在施工过程中加强现场管理,合理堆放,减少二次搬运,降低堆放、仓储损耗;杜绝没有收人的支出,把返工损失降到最低限度。③改进施工技术,推广使用降低料耗的各种新技术、新工艺、新材料;④在对工程进行功能分析、对材料进行性能分析的基础上,力求用价格低的材料代替价格高的材料;⑤认真计量验收。坚持余料回收,降低料耗水平。

  机械使用费在建筑产品成本中约占5%~8%,机械费控制指标,主要是根据工程量清单报价数量参考定额计算出各类机械的使用台班数。要充分利用现有机械设备进行内部合理调度,力求提高机械利用率。在设备选型配套中,注意一机多用,减少设备维修养护人员的数量和设备零星配件的费用。同时,施工机械的完好率和施工机械的工作效率直接关系到机械费的高低。因此,在施工过程中应做好每天的工作日记录,采用了什么机械,用了多长时间,在此期间是否存在维修等。如存在现场停电超过合同规定的时间,最好当天同业主作好现场签证记录,月初依据计划量进行控制,月末应把实际使用台班数同控制台班数进行对比。分析发生的原因,制定出相应对策,以降低各项费用。

  制定合理工期是控制施工项目成本的关键。在合理工期下,项目成本支出较低。工期比合理工期提前或拖后都意味着工程成本的提高。影响进度和工期的因素很多,如人为因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、环境因素等。为了使这些因素转化为对进度工期有利因素,所采取的一些技术措施又势必对质量、成本产生影响。因此,在安排工期时,要注意处理工期与质量、成本的辩证统一关系,组织连续、均衡有节奏的施工,以求在合理使用资源的前提下,保证工期,降低成本。

  首先,项目机构的设置要根据工程规模大小和工程难易程度等因素,按照组织设计原则,因事设职,因职选人,各司其职,各负其责。

  其次,应提高施工管理人员的素质,其素质的高低,不仅影响到施工现场管理费用高低,而且影响到施工项目直接费的高低和直接关系到能否有效地降低施工成本。基于目前市场经济的要求,应注重对管理人员的业务培训以不断提高其业务素质和管理水平,着重解决好施工管理人员成本管理的理念和方法问题。

  最后,节约管理费用应制定切实可行的预算指标,对每笔开支严格执行审批手续,提高预算人员的综合素质,作到高效精干,采用一专多能的复合型人才;对办公费用的管理,从节约一张纸,减少每次通话时间等方面抓起,使管理费用降到最低。

  对于施工企业来说,现场管理是其生产经营活动的基础。同时,它也是企业整体管理工作中最重要的组成部分。从某种意义上说,现场管理优化水平,代表了企业的管理水平,也是施工企业生产经营建设的综合表现。因此,施工企业应该内抓现场,外抓市场,以市场促现场,用现场保市场,并在此基础之上,不断优化现场管理[4]

  优化现场管理必须遵循经济效益原则、科学合理原则和标准化规范化原则。只有这样,才能从根本上提高施工现场的生产和工作效率和管理效益,从而建立起一个科学而规范的现场作业秩序,最终达到控制成本的目的。

  项目成本与其产品的质量水平存在着密切的相互依存关系。质量成本包括控制成本和故障成本两个主要方面。控制成本属于质量保证费用,与质量水平成正比关系;故障成本属于损失性费用,与质量水平成反比关系。应该以工程承包合同为标准,确定适宜的质量目标。质量目标定的越高,相应的质量标准也要高,投入也要增大。除树立品牌、扩大知名度工程以外,要仔细研究承包合同的质量要求,恰当把握准合同要求的临界点。

  项目部要树立安全就是效益的观念,积极预防和避免可能发生的安全事故,对安全事故的多发区域时刻监控,减少或避免发生安全事故;要严格执行奖罚制度,使全体员工树立起清醒的安全意识,从源头上消除安全事故隐患。安全工作越好、处理安全事故支出的费用就越少,施工所受的干扰也就越小,因而费用支出也越少。否则,如出现重大安全事故,不但给国家、集体和个人带来重大的损失,也影响工人的施工情绪,导致劳动生产率下降,施工进度势必受到影响,从而加大施工成本,施工安全直接影响施工项目的成本。

  项目施工合同管理的时间范围应从合同谈判开始,至保修日结束止,尤其加强施工过程中的合同管理,抓好合同管理的攻与守,攻意味着在合同执行期间密切注意我方履行合同的进展效果,以防止被对方索赔。在合同签订后,要做好合同文件的管理工作,合同及补充合同协议及经常性的工地会议纪要、工作联系单等作为合同内容的一种延伸和解释,必须完整保存,同时建立技术档案,对合同执行情况进行动态分析,根据分析结果采取积极主动措施。

  现场签证是工程建设过程中一项经常性的工作,许多工程由于现场签证的不严肃,引起工程成本失控,这方面的教训是非常多的。据统计,由于工程量签证问题所引起的工程结算价的上升幅度可达15%~25%,个别的甚至更高。严格现场签证管理,要求工程技术人员与工程经济人员相配合,不仅做到“随做随签”,还应该做到以下几点:①要严格四方签证制度。所有的现场签证必须经施工单位项目经理、总监理工程师、设计单位代表、业主代表四方共同签字方为有效。②有条件的业主可以指派工程造价管理专业人员常驻施工现场,随时掌握、控制工程造价的变化情况,进行跟踪费用控制。签证必须达到量化要求,工程签证单上的每一个字、每一个字母都必须清晰。如阀门J41W-1.6P-DN100与J41W-1.6-DN100只是一个字母之差,材料价格则相差十倍以上。③签证内容必须与实际相符。要加强现场工程管理人员经济观点及思想素质教育,要求他们不仅要懂得设计、施工技术,还要具备工程经济方面的知识。培养他们实事求是的作风,在抓好工程质量、工期、安全监督的同时,充分重视节约工程成本的重要性。④签证的范围应正确。现场工程管理人员必须认真阅读招标文件及投标文件,明确招投标范围,切勿盲目签证。

  1.1为了加强公司材料管理,健全材料管理机构,明确材料管理职责,强化施工项目材料成本管理,根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。

  2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应,满足施工,加强材料流通过程的监督控制管理工作,降低材料流通成本。

  2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作,合理控制材料消耗。

  2.2.1 各级应设置材料管理机构,配备材料管理人员,做好材料管理工作。

  2.2.3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。

  2.2.5 项目部材料部门专(兼)职人员的配备数量最低不得少于2人,当施工面积大于2万平米时,酌情相应增加1~3人。

  2.2.6 材料人员必须经业务技术培训,取得材料员上岗资格证,经公司物供部审查,人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。

  ⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度,建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。

  ⑵组织材料供方的调查评价及年度复审,建立供方档案,确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。

  ⑶建立健全公司材料供应保证体系,组织材料的公开询价及采购招标,指导项目部零星材料采购,审核材料采购价格,定期发布材料市场价格信息,做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。

  ⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案,按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表,协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。

  ⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作,定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐,合理控制材料消耗。

  ⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划,按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。

  根据公司的发展和施工需要,会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。

  ⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息,监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。

  ⑶组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作,审核采购价格及采购合同。

  ⑴ 协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。

  ⑶负责起草材料订货合同,参与洽谈、定价、评审,定期编制项目采购材料的最高限价表,并监督、检查落实。

  ⑴负责工程材料的采购供应,按照批准的采购计划(或合同),坚持“三比一算”的采购原则。

  ⑶收集、整理材料信息,及时更新材料资源信息库数据,按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。

  ⑸根据经营部批准的预算计划,负责建立预算供料台帐,审核项目部入库材料的随货小票,并妥善保存。

  ⑹负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐,及时办理验收手续和报销手续,按月上报材料收发存月报表。

  ⑵负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐,复核和汇总项目部上报的月报表,按时交财务部。

  ⑷负责建立统计台帐及报表资料档案,及时进行统计分析,总结管理经验,找出存在的问题,并提出相应改进措施。

  ⑴参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作,选择审定合格的材料供方。

  ⑸参与进场材料、劳动保护用品的质量验收;阻止不合格的材料进场,督促清运不合格材料出场。

  ⑵负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则,按计划保质保量低成本组织材料供应,满足施工生产需要。

  ⑶负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责,坚守岗位,严格把好收料关,坚持三验制(质量、数量及资料),做到手续完备,账目清楚。

  ⑷严格按计划控制材料消耗,及时分析、通告材料消耗情况,提供成本核算所需材料管理资料。

  ⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账,及时、准确上报各类报表。

  ⑺负责现场材料的标识与防护,保管措施有力,堆码整齐清洁,达到安全文明施工要求。

  ⑵填写、分析材料原始记录,建立健全材料各种台账,负责进场料具的统计工作,按时编报材料报表。

  3.1项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请,在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划,每月28日前提出次月的月度需用计划。

  3.2大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况(工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间)、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。

  3.3工程材料(构成工程实体材料)需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制,报上级预算部门审核、材料部门按计划限量供应。

  3.4施工材料(现场临设及施工模架材料等)需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计(方案)编制,报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。

  3.5材料需用量如超计划(预算),项目部应分析原因进行责任处理后增补计划,报公司总经理批准。

  3.6采购计划、供应计划、加工计划由项目部材料部门根据经审批的材料需用计划、施工进度计划及库存等情况编制,报项目经理审批。

  3.7材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间,做到准确、及时。

  3.8 由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要时,计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。

  3.9 各级材料部门应建立计划供料台账,及时登记核减采购入库材料,随时掌握计划完成情况,避免超储积压或者停工待料。

  3.10各级材料部门应将各类计划分类整理,填写编号,装订成册,妥善保管;

  4.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料(A类)、一般材料(B类)、辅助材料(C类)三类。

  ⑴ A类材料,即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。

  ⑵ B类材料, 属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

  ⑶ C类材料,属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。

  ⑴ 大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括A类和部分B类材料。

  4.2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行选择评价。

  4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价,C类材料可不进行供方评价,由项目部比选确定。

  4.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。

  4.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》,物供部组织评价并填写《供方评价表》,报公司总经理审批。

  4.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》,报总经理批准后发布实施,作为公司工程材料采购选择供方的依据。

  4.2.6物供部集中管理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进行一次复审,复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

  4.3.1公司直管项目部实行限价采购,西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。

  4.3.2大宗材料实行招标采购,其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

  4.3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制,由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息,报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

  4.3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价,公开商家信息,监督采购行为。

  4.3.5 采购人员应按批准的采购计划(或合同),保质、保量、及时、低价完成采购任务。

  4.3.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则,做好市场调查和预测工作,询价分析及时、准确、全面,报采购主管批准后方可实施采购。

  4.3.7 A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择,C类材料供方在合法经销商处采购。

  材料应选择合理的运输方式,以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

  4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容,按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

  ⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关,共同验收;

  ⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作;

  ②随货同行的材质证明等相关资料齐全,复印件须加盖供方鲜章,内容满足施工要求和管理需要。

  ⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后,按本办法有关规定进行质量验证。

  4.6.1 物供部供应材料的入帐报销,物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单,附发票和项目部收料凭证,经物供部审核后报公司总经理审批。

  4.6.2 项目部采购材料的入帐报销,项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证,附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

  4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单,经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

  4.6.4安全防护用品的入帐报销,在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

  4.6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记,审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销,除非项目部增补计划上报批准。

  4.6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

  4.6.8 为了不影响月结成本,自供方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续,自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务办理完入帐报销手续,超过规定期限视为无效手续予以拒付,责任自负。

  4.7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据,每月向项目部办理一次结算,次月内结清材料款,但供货商的货款由项目部直接支付。

  4.7.2项目部应及时足额回收工程款,以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时,可以适度的赊购,但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付,不得无故拖欠。

  4.7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为:钢材10元/吨,木材10元/立方,水泥2元/吨,其他材料按工地价加收1.2%。

  4.7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续,并向项目部收取0.28%的采保费。

  5.1 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等,归口管理部门为公司物资供应部。

  5.2 合同签订的原则和要求,应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。

  5.4 合同签约前,项目部(需方)经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核,物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改,提出修改意见,返还项目部修改。

  5.5如供方不属于公司合格供方,应对其进行资格审查,审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。

  5.6 供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等(复印件加盖供方鲜章)。

  5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本,合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。

  5.8 经修改后的合同,按审批程序由项目部(需方)填写《合同评审表》经项目经理签字,物供部及监审部审核签字,公司总经理签批、办公室盖章。

  5.9合同一经订立,即具有法律约束力,项目部(需方)应严格履行。合同原件公司应留三份,物供部、项目部及财务部各留一份,统一编号归档保管。

  6.1.1 材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料,自进入施工现场保管及使用后,直至工程竣工余料清退出现场,均属于材料现场管理的范畴。

  6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求,从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。

  6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。

  6.1.4项目部应加强材料计划管理,预算部门及时准确提出需用计划,材料部门按照计划及施工进度,保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应,满足施工生产需要。

  6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施,促使合理使用材料,减少材料损耗,降低材料成本。

  6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理,按照施工平面图合理、整齐堆放材料,搞好现场材料的标识与防护,达到安全文明施工标化工地的要求。

  6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大,是重点管理的材料,要按经济和安全库存量严格控制,随时盘点跟踪,及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存,定期检查监控。

  6.2.2公司仓储管理分两级管理,物供部设材料总库,项目部(基层单位)设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套,项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。

  ⑴材料员应对照计划单(包括合同)名称、规格、型号、数量进行验收,核对材料是否与计划单相符,无计划或与计划不符,材料员有权拒收。

  ⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证,包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收,并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。

  ⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明,现场材料员协助质量员或项目技术人员,对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资,如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验,共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。

  ⑷材料进场后,材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量,以实际数量验收,不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。

  ⑸三大材料及地方材料的验收,必须按单车签单验收,记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单,以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据,并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。

  ⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外,还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。

  ⑺顾客提供的材料,项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。

  ⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作,执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存,作为合格放行的依据。

  ⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后,材料员才能办理入库手续和放行使用。

  ⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全,数量、规格不符,质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等,材料员不得将材料入库,应及时通知采购员或供方补换或退货。

  ⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续,填制收料凭证,登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。

  ⑵资料验收:钢材进场时,必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书,同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。

  ⑶数量验收必须两人参与,通过过磅、点件、检尺换算等方式进行,目前盘条常用的是过磅方式,直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多;检尺方式主要便于操作,但从合理性来讲,只适用于国标材,不适用于非标材,有条件应全部采用过磅方式,但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对,一般不超过标牌重量或检尺计重,因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

  ⑷质量验收:先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷,规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等,然后通知质检(试验)人员按规定抽样送检,检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。

  ⑸进入现场的钢材应入库入棚保管,尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等;若条件所限,只能露天存放时,应做好上盖下垫,保持场地干燥。

  ⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放,尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料,如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋,优质钢材等,并挂牌标识。

  ⑺钢材收料后要及时填制收料单,同时作好材质书台帐登记,发料时应在领料单备注栏内注明炉(批)号和使用部位。

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